LD乐动视讯充值玩法 年度四川省雅安市文化体育和旅游局部门决算

发布日期:2023-12-09 07:05    点击次数:113

LD乐动视讯充值玩法 年度四川省雅安市文化体育和旅游局部门决算

目次

第一部分 部门野蛮………………………………………

一、基本职能及主要职责…………………………………

二、机构竖立……………………………

第二部分度部门决算情况阐发………………………

一、收入支拨决算总体情况阐发……………………

二、收入决算情况阐发……………………

三、支拨决算情况阐发…………………………………

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发………………

五、一般寰球预算财政拨款支拨决算情况阐发………………

六、一般寰球预算财政拨款基本支拨决算情况阐发………………

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况阐发……………………

八、政府性基金预算支拨决算情况阐发…………………………

九、 国有成本经营预算支拨决算情况阐发……………

十、其他进军事项的情况阐发…………………………

第三部分 名词阐发……………………………………

第四部分 附件………………………………

附件……………………………………………

附件………………………………………………

第五部分 附表……………………………………

一、收入支拨决算总表(汇总表)……………………………

二、收入决算表(汇总表)………………………………

三、支拨决算表(汇总表)…………………………………………

四、财政拨款收入支拨决算总表(汇总表)…………………………

五、财政拨款支拨决算明细表(汇总表)……………………………

六、一般寰球预算财政拨款支拨决算表(汇总表)…………………………

七、一般寰球预算财政拨款支拨决算明细表(汇总表)……………

八、一般寰球预算财政拨款基本支拨决算表(汇总表)…………………

九、一般寰球预算财政拨款模样支拨决算表(汇总表)………………………

十、一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算表(汇总表)……………

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表(汇总表)…………………

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表(汇总表)………

十三、国有成本经营预算支拨决算表(汇总表)LD乐动视讯充值玩法…………………………

第一部分部门野蛮

一、基本职能及主要职责

(一)主要职能

雅安市文化体育和旅游局贯彻彭胀党中央对于文化、体育、旅游、播送电视和文物职责的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中援救和加强党对文化、体育、旅游、播送电视和文物职责的相连归拢指导。主要职责是:

.推敲草拟本行业表率性文献,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门照章行政职责背负,落实行政国法背负制。

.组织推动全市文化、体育、播送电视的职业、产业和旅游业发展,拟订发展计较并组织实施;推动文化、体育、旅游和播送电视体制机制更正;推动文化和旅游会通发展,促进文化和旅游与干系产业会通发展。

.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与诓骗,促进文化、体育、旅游和播送电视产业发展;组织全市文化和旅游合座形象彭胀,促进文化、体育、旅游和播送电视产业对外谐和相易和市集彭胀,制定我市旅游市集开发政策并组织实施,推动全域旅游;组织、解决和谐和、指导全市性要紧文化、旅游、播送电视宣传等行动和体育赛事。

.推动全市文化、体育、旅游、播送电视基础智力建造和寰球服务体系建造,深入实施文化、体育、旅游、播送电视惠民工程,统筹推动文化、体育、旅游、播送电视基本寰球服务方法化、均等化。

.加强阵脚建造,主持正确的公论导向和创作导向,推动文学艺术和播送电视节目创作坐褥,扶持体现社会主义中枢价值不雅、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和播送电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和雅安腹地特色文化传承发展。

.承担全市非物资文化遗产保护职责职责,推动非物资文化遗产的保护、传承、普及、阐述和振兴。

.解决和指导全市文物保护与考古职责;组织文物资源访问;负责组织遴择、陈说市级以上文物保护单元,指导县(区)文物保护单元陈说等职责;组织谐和要紧文物保护、考古模样的实施;组织解决基本建造触及文物保护干系职责;组织指导文物保护宣传;谐和、指导和监督全市文物安全职责,履行文物行政看管职责;负责全市世界文化遗产保护妥协决的监监职责,组织开展世界文化遗产陈说;谐和干系部门负责世界文化与当然遗产、历史文假名城(镇、村)陈说和监督解决职责。

.彭胀全民健身筹划,推动确立和完善全民健身服务体系;指导和开展民众性体育行动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育偏激他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测职责;指导监督国度体育考验方法的实施;推敲和指导体育教师、体育竞赛和久了员队列建造;组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和概述性久了会;负责组织谐和市级概述性久了会的竞赛职责;承担组织、监督体育久了中的反焕发剂职责;指导和推动青少年体育职责;协管体育彩票销售。

.制订并组织实施全市境表里文化旅游市集开发营销政策;承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭馆、文化主题栈房、星级农家乐等的指导、推选、评定和复核等职责背负;承担全市旅行社偏激分支机构的监督解决背负,审核、陈说旅行社;组织金熊猫旅游方法彭胀应用。

.指导播送电视节主张传输遮掩、监测和安全播出职责;监督解决、审查全市播送电视节目和收罗视听节主张内容和质料;推动播送电视与新媒体新技巧新业态会通发展,推动广电网与电信网、互联网三网会通;指导、推动全市救急播送体系建造;指导、协归拢解决雅安市播送电视台的宣传、发展、传输遮掩等要紧事项。

.指导全市文化、体育、旅游和播送电视市集发展,对全市文化、体育、旅游和播送电视市集经营照章进行行业监管和业务指导;推动文化、体育、旅游和播送电视行业信用体系建造,依礼貌范文化、体育、旅游和播送电视市集。

.统筹全市文化、体育、旅游和播送电视市集概述行政国法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和播送电视市集的非法行动,看管督办大案要案,治愈市集次第。

.指导、推动全市文化、体育、旅游和播送电视东谈主才队列建造。

.推动全市文化、体育、旅游和播送电视科技创新发展,推动行业信息化、方法化建造。

.照章依规履行行业安全坐褥和做事健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等职责背负。

.指导妥协决市本级下属文化、体育、旅游、播送电视和文物职业单元;指导干系行业协会、学会的业务行动。

.完成市委和市政府交办的其他任务。

.职能转换。

()统筹推动文旅会通发展,促进文旅与干系产业会通发展。加强播送电视与新媒体新技巧新业态会通发展。深化“放管服”更正,进一步简政放权,强化事中过后监管,推动审批服务便民化。

()统筹推动承担行政职能的职业单元更正。原市文物局(市博物馆)不再承担文物解决行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关相关内设机构承担。

(二)年重心职责完成情况

、遵循在模样建造上求冲破,绘就文旅发展新蓝图。一是要紧模样建造有序推动。年纳入市重心模样个(其中:市本级模样个,投资亿元),比上年增多个,概算总投资亿元。王岗坪生态旅游度假区、海子山国际丛林康养度假区、龙苍沟生态旅游度假区等重心文旅模样有序推动,个市重心模样完成投资.亿元,完成年度方向任务的%。二是建造模样库,连接抓好招商引资。启动建造市、县(区)两级模样库,筛选储备全市文旅、体育、广电优质模样个,投资总和达亿元。告成签约国际熊猫城、灵鹫山等文旅模样个,签约总投资亿元,比上年增多个。三是积极陈说国度、省级文旅重心模样,争取各级模样资金余万元。全市个重心文旅模样入选相沿全省文化旅游会通发展重心模样,总投资.亿元,其中,在建模样个,投资.亿元;签约模样个,投资.亿元;储备模样个,投资.亿元。高颐阙文博公园陈说为年全省文化旅游会通发展示范模样,“熊猫灯会点亮全球——走进俄罗斯”模样告成入选文化和旅游部年度“一带一齐”文化产业和旅游产业国际谐和重心模样名单,成为全省入选的个之一。

、遵循在文艺创作上出极品,展示文旅发展新风貌。一是文艺创作吐故纳新。以参与省级大型展演展示行动为机会,扶持和荧惑原土文艺作品创作。推出《千年一滴雨》《嘉绒四季》等优秀歌曲,其中《嘉绒随想》荣获四川省群星奖一等奖。参与四川省“群星璀璨”好意思术、书道、影相优秀作品展,选送的影相类作品获一等奖别称,好意思术作品获二等奖别称,书道类作品获三等奖别称,雅安市文化馆荣获“优秀组织单元”称号。与四川省歌舞剧院有限背负公司结伙出品民族舞剧《茶马古谈》,该剧目告成入选国度艺术基金解救模样,并看成年开年大戏在四川大剧院首演,本年还将在全省各市(州)巡演。牵头编制《雅安历史文化汇编》,出书《雅州文艺》专刊第期,《雅州文艺》荣获天下群文“年度期刊”称号。二是文艺惠演精彩纷呈。以要紧节庆为机会,经营了“千秋雅韵”“恬逸大舞台”“雅州论坛”“雅州文苑”“咱们的节日”等主题行动近场,告成主办了“中国梦故国颂雅安市中华东谈主民共和国成立七十周年主题陈赞晚会”“雅安市第六届广场舞比赛”“千龙千狮闹新春”等大型展演行动。引进了优秀剧目《熊猫家源秀气雅安》《死水微澜》《洪湖赤卫队》《熊猫秘境》《木偶奇遇记》等。组织下层文艺队列下乡献艺、举办千般艺术展演展示等行动余场,惠及全市万民众。三是寰球服务日趋完善。加速下层概述性文化服务中心建造,建成村级概述文化服务中心个,社区文化服务中心个。深入推动市、县、乡、村四级寰球文化服务体系建造,推动天全县、荥经县创建四川省第二批当代寰球文化服务体系示范县。解救寰球文化智力绽放,全市个寰球藏书楼、个文化馆、个好意思术馆、个州里概述文化站、个街谈文化服务中心全部齐全免费绽放。

、遵循传承保护诓骗,引发文化遗产活力。一是加大非遗传承保护力度。全年完成个非遗传承东谈主人人职责室建造,完成个省级非遗代表性传承东谈主抢救性纪录职责,完成第五批国度级非遗模样推选和第四批市级非物资文化遗产模样代表性传承东谈主陈说评审。蒙山茶传统制作身手、雅安全手工工艺软包皮拖鞋制作身手已告成入围国度级非遗候选模样。荥经砂器烧制体验基地等处体验基地列入第一批四川省非物资文化遗产模样体验基地,并成为四川十大非遗旅游路子茶马古谈之旅进军点位。全心组织参加第七届中国成王人国际非遗节,推动荥经砂器、南路边茶等非物资文化遗产旅游商品化发展。二是引发“文物保护+旅游”活力。雨城区明德中学原址入选第八批天下重心文物保护单元,并按照兰开驰布告指令,开展西康博物馆展陈擢升工程。积极经办全省年“文化和当然遗产日”主会场行动,推动宝兴县、石棉县纳入全省长征文化公园模样,石棉县、宝兴县纳入全省重心红色旅游澄澈推介名单。经办“中国·雅安藏茶文化旅游节”,推动“茶马古谈”文旅发展定约和“中国藏茶定约”成立。经办云贵川茶马古谈保护与诓骗研讨会。“蒙顶山—世界茶文化景不雅”模样纳入陈说“世界遗产名录”野心清单。宝兴县夹金山干部学院本年以来共招待批培训班,培训干部.万东谈主次,红色培训“+旅游”初见奏效。

、遵循开拓全民健身新时事,栽培“体育+旅游”新动能。一是完善全民健身基础智力。全市千般寰球久了场馆满负荷运转,得到免费或低收费绽放专项资金补助的大型久了场馆从去年的个增多到个,中央、省级补助资金新增万元,全市寰球久了场馆全年累计完成对外绽放万东谈主次,超去年同时水平。新建余个村级农民体育健身工程,全市行政村农民体育健身工程遮掩率从去年的.%擢升至.%,城乡体育基础智力建造相反迟缓松开。新建个社会足球场,推动全市“十三五”社会足球场建造方向任务完成率达.%,进程排行位居全省前线。二是全心办赛事,“一县一品”促会通。初次引进并告成经办第十届环中国国际公路自行车赛(雅安蒙顶山赛段),来自个国度的支专科车队近名专科久了员参赛,借力专科体育赛事,推动蒙顶山和蒙顶山茶的全球营销宣传。雅安蒙顶山赛段勇夺“年度环中国最好意思赛段”盛誉,铸就了“体育+旅游”齐全会通的经典之作。告成经办年中国足球协会女子室内五东谈主制足球联赛分站赛,是我市积年来经办的最高规格的专科足球竞技赛事,荣获“最好赛区”称号。告成经办四川省第二届全民健身久了会篮球比赛暨年四川省第十届全民健身篮球公开赛,省体育局、省篮球协会勾通两年将四川省全民健身篮球公开赛落户雅安,不只是对雅安体育职业发展的关切,更是对雅安寰球久了场馆服务水暖热全民健身氛围的高度认同。年,中国朋友意思茶园绿谈自行车赛、芦山大川河T河谈越野赛、荥经龙苍沟丛林马拉松赛、雅安青衣江龙舟赛等原土民众体育极品赛事行动提档升级。全民健身赛事“一县一品”轮廓迟缓明晰、特色显著,有劲促进“体育+”“+体育”多态会通发展。三是抢抓新机遇推动体育产业创新发展。月日,省体育局与雅安市东谈主民政府就共同推动雅安体育职业高质料发展矜重签署政策谐和框架合同(—年),定向推动雅安体育产业创新发展。加速推动王岗坪国际生态旅游度假区滑雪场建造模样和以雅安市体育中心为龙头的体育概述体等大中型体育产业基础智力模样建造,依托文教新城全力推动四川篮球学院和四川国际体育赛事中心在雅安文教新城落户,共同推动国度体育产业创新发展试验区和四川国际体育赛事中心建造。

、遵循播送电视提质效,确保安全传输。一是加强播送电视体系建造。市本级和北部县(区)共装配播送村村响末端套,遮掩东谈主口.万东谈主,遮掩率占全市总东谈主口的.%,初步酿成“大数据+新媒体+救急播送”的新媒体发展时势。特别是“.”特大暴雨时间,全市救急播送平台作用阐述彰着,共收到救急讯息条,全城网、无线雅安APP除转发救急播送平台讯息外,共发送腹地救急和便民服务信息余条,微博发送条,微信发送条。二是推动播送电视助力脱贫攻坚。市级民生工程天全县户“电视户户通”和芦山县个“播送村村响”于月底全面完成并通过验收。深入开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”,于月底全面完成无电视机户、无信号户、电视损坏户问题整改。三是推动播送节目创优彭胀。通报全市件作品被评为全省优秀播送作品、提名作品;组织开展年度雅安市优秀播送电视节目评比行动,连接推送雅安播送电视节目“季推作品”余件;积极组织参加“守正创新 献礼七十华诞”电视剧选题搜集和“逐梦前行‘小大正’节目绘就大好意思四川”播送电视极品节目创作搜集等行动,报送作品余件;组织推选东谈主员参加千般业务专题培训会,擢升播送电视东谈主创新创优智力。年全市共插足安全播出保障经费万元,确保国庆安全播出职责到手完成,全市各播出机构、传输机构未发生沿途安全播出背负事故。

、遵循在会通坎坷功夫,草创文旅发展新时事。一是精确宣传营销。先后在成王人、重庆和西安举办雅安文化和旅游推介系列行动,连接拓展成王人主要客源市集,完成成王人“十百千”(个区个中高级住户小区台电梯)告白彭胀宣传。举办第二届熊猫灯会、中国·雅安藏茶文化旅游节、蒙顶山国际茶文化旅游节等系列文旅节庆行动,平庸宣传推介雅安,“天府之肺、熊猫老家”、“雅安,一座最滋补的城市”的城市形象得到进一步传播。二是强化计较引颈。完成《雅安市全域旅游发展总体计较》《熊猫山谷旅游度假区总体计较及模样主张性计较》《雅安市蒙顶山景区主张性计较》《雅安·国际熊猫城旅游主张性计较》等计较编制,启动《“最好意思国谈线”雅安段文化旅游交通计较》计较编制,连接推动科学计较引颈文旅会通发展。三是深入文旅品牌创建。积极开展天府旅游名县创建,随心推动A级景区创建,大川河旅游景区、广元堡川矿操心景区分别告成创开国度A、A级旅游景区,碧峰峡景区告成创开国度A级旅游景区,进入国度最高品级旅游景区大营。加速推动文旅特色小镇建造,上里古镇告成入选四川省首批家文旅特色小镇名单。四是强化市集主体栽培。擢升和打造一批A级景区,石棉县王岗坪景区、名山区牛碾坪景区、月亮湖景区创开国度A级旅游景区已领受省级现场检查。积极栽培星级旅游民宿和旅游民宿集群,出台《对于荧惑和促进旅游民宿发展的实施意见》,汉源县后山朴院·梨花溪领受文化和旅游部首批星级旅游民宿现场评定。举办批次的住宿业运管解决培训,栽培名市级星级饭馆评定员,指导全市文化主题饭馆、星级饭馆等住宿业品牌创建职责。开发特色旅游餐饮,组织“雅安滋味”好意思食旅游季行动。五是深化文旅产业发展。加速推动周公山文化旅游康养产业园、碧峰峡熊猫山谷文旅康养产业园、凤鸣文化康养园、中国藏茶城产业园等五大文化旅游产业园区建造。随心发展夜游经济,按照“++N”发展念念路,加速推动以协和广场、三雅园为中枢的夜游经济街区打造。抓好文旅商品开发,全心经营包装旅游澄澈家具,计较条极品文化旅游澄澈;选送雅安特色旅游商品参加“四川省旅游商品大赛”获银奖个、铜奖个,参加“中国特色旅游商品大赛四川赛区初赛暨四川特色旅游商品大赛”获金奖个、银奖个、铜奖个,其中,两个家具代表四川角逐天下特色旅游商品大赛,分别获天下银奖和铜奖。六是连接推动旅游“茅厕改动”,新改建旅游茅厕座;完周全市座旅游茅厕百度标注任务,全省名列三甲。七是加强区域相易谐和。推动与拉萨和左近地区协同发展,已与林芝市约定谐和框架合同。加强与眉山、乐山、甘孜、凉山、阿坝等市(州)对接谐和,与成王人市结伙编制《成王人雅安协同发展旅游计较》谐和合同,与眉山、乐山缔结“大峨眉”文化旅游谐和合同,与甘孜州签定谐和框架合同,共同推动区域旅游一体化发展。八是强化文旅市集监管。整合文化和旅游国法力量,连接加强对文化、文物、出书、播送电视、电影、旅游市集等边界的概述监管,开展文学旅安天下法检查约次,搬动国法东谈主员约东谈主次,督查文化、旅游经营单元约家次;其中“部门结伙”督查约次(含检查旅游输送企业约次,旅游团队约次),督查文化、旅游经营单元约家次。受理投诉件处罚家旅行社、家网吧,营造了稳重、安全、有序、端淑的市集环境。

-月,我市累计招待国内旅客.万东谈主次,齐全旅游总收入.亿元,分别同比增长.%和.%。

二、机构竖立

雅安市文化体育和旅游局下属二级单元个,其中行政单元个,参照公事员法解决的职业单元个,其他职业单元个。

纳入雅安市文化体育和旅游局年度部门决算编制范围的二级预算单元包括(本次公开内容和数据包含下属二级预算单元):

. 雅安市文化体育和旅游局机关(本级)

. 雅安市文化市集概述行政国法支队

.雅安市社会体育指导中心

.雅安市文化馆

.雅安市藏书楼

.雅安市博物馆

.雅安市体育馆

.雅安市业余体育学校

.雅安市播送电视台

第二部分 年度部门决算情况阐发

一、 收入支拨决算总体情况阐发

年度收、支所有,.万元。与年比拟,收、支所有各增多,.万元,增长.%。主要变动原因是年机构更正,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文学广电新闻出书局合并,因此年与年比拟进出大幅度增长。

收、支决算所有变动情况图

二、 收入决算情况阐发

年本年收入猜想,.万元,其中:一般寰球预算财政拨款收入,.万元,占.%;政府性基金预算财政拨款收入.万元,占.%;国有成本经营预算财政拨款收入万元,占%;上司补助收入万元,占%;职业收入万元,占%;经营收入万元,占%;附庸单元上缴收入万元,占%;其他收入万元,占.%。

收入决算结构图

三、 支拨决算情况阐发

年本年支拨猜想,.万元,其中:基本支拨,.万元,占.%;模样支拨,.万元,占.%;上缴上司支拨万元,占%;经营支拨万元,占%;对附庸单元补助支拨万元,占%。

支拨决算结构图

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发

年财政拨款收、支所有,.万元。与年比拟,财政拨款收、支所有各增多,.万元,增长.%。主要变动原因是年机构更正,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文学广电新闻出书局合并,因此年与年比拟进出大幅度增长。

财政拨款收、支决算所有变动情况

五、一般寰球预算财政拨款支拨决算情况阐发

(一)一般寰球预算财政拨款支拨决算总体情况

年一般寰球预算财政拨款支拨,.万元,占本年支拨猜想的.%。与年比拟,一般寰球预算财政拨款增多.万元,增长.%。主要变动原因是年机构更正,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文学广电新闻出书局合并,因此年与年比拟进出大幅度增长。

一般寰球预算财政拨款支拨决算变动情况

(二)一般寰球预算财政拨款支拨决算结构情况

年一般寰球预算财政拨款支拨,.万元,主要用于以下方面:一般寰球服务(类)支拨,.万元,占.%;文化旅游体育与传媒(类)支拨..万元,占.%;社会保障和办事(类)支拨.万元,占.%;卫生健康支拨.万元,占.%;住房保障支拨.万元,占.%;其他支拨.万元,占.%。

一般寰球预算财政拨款支拨决算结构

(三)一般寰球预算财政拨款支拨决算具体情况

年一般寰球预算支拨决算数为,.,完成预算%。其中:

.一般寰球服务(类)政府办公厅(室)及干系机构事务(款)一般行政解决事务(项): 支拨决算为,.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.一般寰球服务(类)发展与更正事务(款)社会职业发展计较(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)行政驱动(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)藏书楼(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)艺术扮演场面(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)艺民众文化(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)文化创作与保护(项): 支拨决算为万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)文化市集解决(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)其他文化支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文物(款)文物保护(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文物(款)其他文物支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)行政驱动(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)久了模样解决(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)体育教师(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)久了场馆(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)民众体育(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)其他体育支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,LD乐动视讯充值玩法决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)播送电视(款)行政驱动(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)播送电视(款)电视(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)播送电视(款)其他播送电视支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)其他文化体育与传媒支拨(款)其他文化体育与传媒支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)归口解决的行政单元离退休(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)未归口解决的行政单元离退休(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)机关职业单元基本养老保障缴费支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)机关职业单元做事年金缴费支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)其他行政治业单元离退休支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)抚恤(款)弃世抚恤(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.社会保障和办事支拨(类)其他社会保障和办事支拨(款)其他社会保障和办事支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)行政单元医疗(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)职业单元医疗(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)公事员医疗补助(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)其他行政治业单元医疗支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.住房保障支拨(类)住房更正支拨(款)住房公积金(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

.其他支拨(类)其他支拨(款)其他支拨(项): 支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平。

六、一般寰球预算财政拨款基本支拨决算情况阐发

年一般寰球预算财政拨款基本支拨,.万元,其中:

东谈主员经费,.万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关职业单元基本养老保障缴费、做事年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、抚恤金、生涯补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个东谈主和家庭的补助支拨等。 日常公用经费.万元,主要包括:办公费、印刷费、筹商费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出洋(境)用度、维修(护)费、租出费、会议费、培训费、公事招待费、劳务费、奉求业务费、工会经费、福利费、公事用车驱动治愈费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务支拨、办公开垦购置、专用开垦购置、信息收罗及软件购置更新、其他成人性支拨等。

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况阐发

(一)“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况阐发

年“三公”经费财政拨款支拨决算为.万元,完成预算%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算彭胀。

(二)“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况阐发

年“三公”经费财政拨款支拨决算中,因公出洋(境)费支拨决算.万元,占.%;公事用车购置及驱动治愈费支拨决算.万元,占.%;公事招待费支拨决算.万元,占.%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支拨结构

.因公出洋(境)经费支拨.万元,完成预算%。全年安排因公出洋(境)团组次,出洋(境)东谈主。因公出洋(境)支拨决算近年增多.万元,增长%。主要原因是年无因公出洋(境)经费支拨。

开支内容包括:赴韩国团组境外住宿费、伙食费、保障费等用度.万元、国际和境外机票用度.万元,共计.万元。这次出访了韩国首尔、光州和骊州,了解学习韩国陶瓷、茶旅等干系方面文化及产业会通发展情况,促成两地以茶文化及陶瓷文化两项共通文化为载体,开展干系产业及品牌塑造彭胀方面的试验模样谐和。

. 公事用车购置及驱动治愈费支拨.万元,完成预算%。公事用车购置及驱动治愈费支拨决算近年

减少.万元,着落.%。主要原因是厉行揆时度势后勤用车减少。

其中:公事用车购置支拨万元。全年按章程更新购置公事用车辆,金额元。抑制年月底,单元共有公事用车辆,其中:主要指导干部用车辆、秘要通讯用车辆、救急保障用车辆、国法执勤用车辆、其他用车辆。

公事用车驱动治愈费支拨.万元。主要用于平方公事出行,调研及公事招待行动等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨。

.公事招待费支拨.万元,完成预算%。公事招待费支拨决算近年增多.万元,增长.%。主要原因是年机构更正,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文学广电新闻出书局合并,需要对接的单元增多。其中:

国内公事招待支拨.万元,主要用于对接其他单元彭胀公事、开展业务行动开支的住宿费、用餐费等。国内公事招待批次,东谈主次(不包括追随东谈主员),共计支拨.万元,具体内容包括:招待省体育局来雅开展全省体育局局长会主题论说草拟职责调研、招待省文旅厅指导雅安市旅游方法化职责、招待省广电局对雅安市开展救急播送建造调研、招待省体彩中心调研体彩销售职责、招待三台县文化播送和旅游局赴雅安市天全县学习、招待省广电局来雅调研播送电视安全传输保障及检测监管体系建造、招待省体育局赴雅检查射击竞技体育久了模样阅历核查和子弹安全检查、招待四川省社会体育指导中心协商四川省第十届健身秧歌比赛事项、招待省文旅厅赴雅开展旅游市集专项检查、招待广西壮族自治区播送电视局及四川省播送电视局赴雅开展救急播送体系建造调研、招待北京巅峰智业赴雅商议旅游总体发展计较、招待浙江省山河市文化广电旅游局赴雅办事、招待省文旅厅来雅调研文旅会通发展、招待天下政协文化文史和学习委员会赴雅调研雅安文艺创作以及文物保护职责、招待省广电局开展救急播送体系建造调研职责等。

外事招待支拨万元,外事招待批次,东谈主,共计支拨万元,本年度本部门无外事招待事项。

八、政府性基金预算支拨决算情况阐发

年政府性基金预算拨款支拨.万元。

九、国有成本经营预算支拨决算情况阐发

年国有成本经营预算拨款支拨元。

十、其他进军事项的情况阐发

(一)机关驱动经费支拨情况

年,雅安市文化体育和旅游局机关驱动经费支拨.万元,近年增多.万元,增长.%。主要原因是年机构更正,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文学广电新闻出书局合并,因此机关驱动经费支拨增多。

(二)政府采购支拨情况

年,雅安市文化体育和旅游局政府采购支拨总和,.万元,其中:政府采购货品支拨.万元、政府采购工程支拨,.万元、政府采购服务支拨.万元。主要用于开展年文化体育和旅游模样职责。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支拨总和的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支拨总和的%。

(三)国有钞票占有使用情况

抑制年月日,雅安市文化体育和旅游局共有车辆辆,其中:主要指导干部用车辆、秘要通讯用车辆、救急保障用车辆、国法执勤用车辆、其他用车辆,其他用车主淌若用于平方公事出行,调研及公事招待行动。单价万元以上通用开垦,台(套),单价万元以上专用开垦台(套)。

(四)预算绩效解决情况。

凭证预算绩效解决条款,本部门在年头预算编制阶段,组织对典籍购置费经费开展了预算事先绩效评估,对个模样编制了绩效方向,预算彭胀过程中,选取个模样开展绩效监控,年终彭胀收场后,对个模样开展了绩效方向完成情况自评。

本部门按条款对年部门合座支拨开展绩效自评,从评价情况来看我局合座支拨基本完成了年头既定的绩效方向。本部门还自行组织了个模样支拨绩效评价,从评价情况来看较好的完成了年旅游发展专项资金预算,基本达到既定绩效方向。

.模样绩效方向完成情况。    本部门在年度部门决算中反馈“旅客中心平台运营及东谈主员用度”“特色旅游商品开发”“文旅从业东谈主员训诲智力擢升培训经费”“典籍购置费”“不可预见经费模样”个模样绩效方向试验完成情况

()旅客中心平台运营及东谈主员用度模样绩效方向完成情况综述。模样全年预算数万元,彭胀数为万元,完成预算的%。通过模样实施,确保雅安旅游指挥平台稳重驱动;确保雅安市旅客中心表里环境称心,旅游筹商、中快慰保等公益服务有用提供,发现的主要问题:模样资金万元均用于确保安全文旅安全和为来雅旅客提供公益性服务,模样平直经济效益和生态效益不彰着。下一步改进措施:进一步完善资金使用精确度,确保模样能阐述最大效用。

()特色旅游商品开发模样绩效方向完成情况综述。模样全年预算数万元,彭胀数为元,完成预算的%。通过模样实施,指挥县(区)和企业积极研发特色旅游商品。组织参加由省文化和旅游厅主办,四川省旅游协会经办的中国特色旅游商品大赛四川赛区初赛暨四川特色旅游商品大赛,选送的特色旅游商品涵盖旅游茶品类、旅游食物类、酒类等余个门类,最终得到金奖个,银奖个,铜奖个。其中,蒙顶山茶山水系列甘霖和“一叶蒙山”代表四川角逐天下特色旅游商品大赛,分别喜获天下银奖和铜奖,发现的主要问题:模样的组织落实基本达到绩效评价的条款。下一步改进措施:加强部门预算绩效培训。

()不可预见经费模样绩效方向完成情况综述。模样全年预算数万元,彭胀数为万元,完成预算的%。通过模样实施,用于北郊熊猫城文旅模样产业计较和模样包装决议搜集用度,按照“归拢计较、合座经营、分期建造”的职责念念路,本次经营决议搜集其中枢区部分约亩(建造用地约亩)的总体经营,包括中国大熊猫科学推敲院中枢肠块、大熊猫科普训导中心左近及旅客中心性块、原雅化厂及左近地块、红珠宾馆隔邻地块,其中大熊猫科学推敲院中枢肠块约亩要作念深度经营的条款已完成北郊熊猫城文旅模样(暂命名)产业计较与模样包装决议编制职责,发现的主要问题:一是受多种要素影响,模样落实时效性不够;二是专科东谈主员圮绝,在引进第三方进行产业计较及模样经营包装时,对雅安原土文化的挖掘以及文化与产业的会通上深度不够。下一步改进措施:一是加速进程,擢升职责效率;二是多组织推敲原土文化,更好地将原土特色文化融进产业计较,融进产业链的打造,擢升模样的私有性和中枢竞争力。

()全民健身职责经费模样绩效方向完成情况综述。模样全年预算数.万元,彭胀数为.万元,完成预算的%。通过模样实施,组织举办各级千般全民健身系列赛事行动;经办省级以上全民健身赛事次以上;完成市区农民体育健身工程、全民健身旅途器材考验和更换,确保民众平方使用;市体育中心场馆齐全免费、低收费绽放,场馆绽放社会反响致密,发现的主要问题:东谈主员病笃,具体职责主谈主员兼职较多较杂,下一步改进措施:增多东谈主员安排,确保职责质料达到更高条款。

()典籍购置费经费模样绩效方向完成情况综述。模样全年预算数万元,彭胀数为万元,完成预算的%。通过模样实施,保障了读者获取常识的需求,发现的主要问题:新书品目宽敞,由于资金有限,采购数目有限。下一步改进措施:争取上司的资金解救。

模样绩效方向完成情况表(年度)

模样称呼

旅客中心运营平台及东谈主员用度

预算单元

雅安市旅游发展服务中心

预算彭胀情况(万元)

预算数:

彭胀数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度方向完成情况

预期方向

试验完成方向

确保雅安旅游指挥平台稳重驱动;确保雅安市旅客中心表里环境称心,旅游筹商、中快慰保等公益服务有用提供。

雅安市救急监控平台起到联得通、看得见、呼得应、调得动作用;雅安市旅客中心运营稳重,能为旅客提供相应温馨服务。

绩效主张完成情况

一级主张

二级主张

三级主张

预期主张值(包含数字及笔墨面容)

试验完成主张值(包含数字及笔墨面容)

产出

主张

数目

主张

完周全年的公益服务和平台运营。

产出

主张

质料

主张

确保平台运营稳重有序。

平台安全、踏实

平台安全、踏实

产出

主张

质料

主张

确保公益岗亭服务周到

旅游筹商、环境卫生好

旅游筹商、环境卫生好

效益主张

社会效益主张

为旅客提供优质旅游服务

能为旅客提供恬逸的公益服

基本恬逸

效益主张

社会效益主张

为旅客提供安全的旅游环境

旅游环境安全踏实

旅游环境安全踏实

恬逸度主张

服务对象恬逸度主张

擢升来雅旅客恬逸度

能擢升旅客恬逸度

促进旅客恬逸度擢升

模样绩效方向完成情况表(年度)

模样称呼

特色旅游商品开发

预算单元

雅安市文化体育和旅游局

预算彭胀情况(万元)

预算数:

彭胀数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度方向完成情况

预期方向

试验完成方向

指挥县(区)、企业积极研发雅安特色旅游商品,予以奖励性补助。

指挥县(区)和企业积极研发特色旅游商品,组织参加由省文化和旅游厅主办,四川省旅游协会经办的中国特色旅游商品大赛四川赛区初赛暨四川特色旅游商品大赛;与市委市政府招待办等单元谐和开展原土特色商品假想并初见后果,初步确立文旅特色商品假想研发长效机制。

绩效主张完成情况

一级主张

二级主张

三级主张

预期主张值(包含数字及笔墨面容)

试验完成主张值(包含数字及笔墨面容)

产出

主张

数目

主张

主张:组织参加四川特色旅游商品大赛并获奖

产出

主张

数目

主张

主张:研发特色旅游商品

产出

主张

时效

主张

主张:进程筹划完成实时率(%)

≥%

%

产出

主张

成本

主张

主张:专款专用,按章程支拨

≥%

%

效益主张

经济效益主张

主张:特色旅游商品对经济拉动的促进作用(%)

≥%

%

效益主张

社会效益主张

主张:特色旅游商品对办事等的拉动(%)

≥%

%

效益主张

生态效益主张

主张:与左近环境和谐归拢(%)

≥%

%

效益主张

可连接影响主张

主张:特色旅游商品品牌打造(%)

≥%

%

恬逸度主张

服务对象恬逸度主张

主张:受益东谈主群恬逸度(%)

≥%

%

模样绩效方向完成情况表(年度)

模样称呼

不可预见经费(北郊熊猫城文旅模样(暂命名)产业计较与模样包装)

预算单元

雅安市文化体育和旅游局

预算彭胀情况(万元)

预算数:

彭胀数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度方向完成情况

预期方向

试验完成方向

模样所有较面积为.平方公里,约亩。按照“归拢计较、合座经营、分期建造”的职责念念路,本次经营决议搜集其中枢区部分约亩(建造用地约亩)的总体经营,包括中国大熊猫科学推敲院中枢肠块、大熊猫科普训导中心左近及旅客中心性块、原雅化厂及左近地块、红珠宾馆隔邻地块,其中大熊猫科学推敲院中枢肠块约亩要作念深度经营。

已由中信旅游集团及常州恐龙园构成的结伙体完成北郊熊猫城文旅模样(暂命名)产业计较与模样包装决议的编制职责,并通过评审进行下一步深化假想。

绩效主张完成情况

一级主张

二级主张

三级主张

预期主张值(包含数字及笔墨面容)

试验完成主张值(包含数字及笔墨面容)

产出

主张

数目

主张

完成北郊熊猫城文旅模样(暂命名)产业计较与模样包装决议编制

%

%

产出

主张

质料主张

完成率(%)

≥%

%

产出

主张

时效

主张

进程筹划完成实时率(%)

≥%

%

产出

主张

成本

主张

专款专用,按章程支拨

≥%

%

效益主张

可连接影响主张

进行下一步深化假想(%)

≥%

%

恬逸度主张

服务对象恬逸度主张

主张:受益东谈主群恬逸度(%)

≥%

%

模样绩效方向完成情况表(年度)

模样称呼

全民健身职责经费

预算单元

雅安市文化体育和旅游局

预算彭胀情况(万元)

预算数:

.

彭胀数:

.

其中-财政拨款:

.

其中-财政拨款:

.

其它资金:

其它资金:

年度方向完成情况

预期方向

试验完成方向

组织举办千般市级全民健身赛事行动;经办省级以上高水平全民健身赛事;组团参加四川省第九届老年东谈主久了会;农民体育健身工程、全民健身旅途器材维修更换;市体育中心场馆免费、低收费绽放配套资金插足。

告成举办荥经龙苍沟丛林马拉松、雅安市第四届龙舟赛暨雨城区第九届青衣江龙舟赛、“国际熊猫城”雅安市第届环城竞走、雅安市直属机关第七届员工久了会、“百城千乡万村”全民健身系列行动等市级全民健身赛事;告成经办天下少年羽毛球教师营弃取赛、四川省第二届全民健身久了会篮球比赛暨年四川省第十届全民健身篮球公开赛等省级以上全民健身赛事;完成市区个点农民体育健身工程、全民健身旅途器材考验和更换,确保民众平方使用;市体育中心场馆免费、低收费绽放配套资金万元全额拨付到位,场馆绽放社会反响致密。

绩效主张完成情况

一级主张

二级主张

三级主张

预期主张值(包含数字及笔墨面容)

试验完成主张值(包含数字及笔墨面容)

产出

主张

数目

主张

主张:组织举办千般市级全民健身赛事行动(次)

产出

主张

主张:经办省级以上高水平全民健身赛事(次)

产出

主张

主张:组团参加四川省第九届老年东谈主久了会(次)

产出

主张

数目

主张

主张:农民体育健身工程、全民健身旅途器材维修更换(个)

产出

主张

数目

主张

主张:市体育中心场馆免费、低收费绽放配套资金(万元)

产出

主张

质料主张

完成率(%)

≥%

%

产出

主张

时效

主张

进程筹划完成实时率(%)

≥%

%

产出

主张

成本主张

主张:专款专用,按章程支拨

≥%

%

恬逸度主张

服务对象恬逸度主张

主张:受益东谈主群恬逸度(%)

≥%

%

效益

主张

经济效益主张

主张:全民健身行动对当地体育徒然、体育旅游拉动的促进作用(%)

≥%

%

效益

主张

社会效益主张

主张:民众参与全民健身的积极性(%)

≥%

%

效益

主张

社会效益主张

主张:全民健身寰球服务对促进民众体育健身行动的开展(%)

≥%

%

效益

主张

生态效益主张

主张:与左近环境和谐归拢(%)

≥%

%

效益

主张

可连接影响主张

主张:品牌赛事行动打造(%)

≥%

%

恬逸度主张

服务对象恬逸度主张

主张:受益东谈主群恬逸度(%)

≥%

%

模样绩效方向完成情况表(年度)

模样称呼

雅安市藏书楼典籍购置费经费

预算单元

雅安市藏书楼

预算彭胀情况(万元)

预算数:

彭胀数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度方向完成情况

预期方向

试验完成方向

完成万元典籍采购

完成万元典籍采购

绩效主张完成情况

一级主张

二级主张

三级主张

预期主张值(包含数字及笔墨面容)

试验完成主张值(包含数字及笔墨面容)

产出

主张

数目

主张

完成万元典籍采购

采购典籍册

采购典籍册,征订报刊种

产出

主张

质料主张

采购正疆城书

达到国度方法

所采购典籍均为正规出疆城书

产出

主张

时效主张

年月之前完成

完成年度采购筹划

完成年度采购筹划

效益主张

社会效益主张

称心了雄壮读者需求

扩大典籍采购范围,提供读者满意的典籍

采购典籍得到读者的认同

恬逸度主张

服务对象恬逸度主张

读者恬逸度》%

》%

》%

.部门绩效评价收尾。

本部门按条款对年部门合座支拨绩效评价情况开展自评,《雅安市文化体育和旅游局部门年部门合座支拨绩效评价论说》见附件。

第三部分 名词阐发

.财政拨款收入:指单元从同级财政部门取得的财政预算资金。

.职业收入:指职业单元开展专科业务行动及辅助行动取得的收入。

.经营收入:指职业单元在专科业务行动偏激辅助行动之外开展非寂静核算经营行动取得的收入。

.其他收入:指单元取得的除上述收入之外的各项收入。主淌若利息收入、场馆租出、全民健身行动费等。

.用职业基金弥补进出差额:指职业单元在往时的财政拨款收入、职业收入、经营收入、其他收入不及以安排往时支拨的情况下,使用以去年度积贮的职业基金(职业单元往时进出相抵后按国度章程索取、用于弥补以后年度进出差额的基金)弥补本年度进出缺口的资金。 

.年头结转和结余:指以去年度尚未完成、结转到本年按相关章程连接使用的资金。 

.结余分拨:指职业单元按照职业单元司帐轨制的章程从非财政补助结余等分拨的职业基金和员工福利基金等。

、年末结转和结余:指单元按相关章程结转到下年或以后年度连接使用的资金。

.一般寰球服务(类)政府办公厅(室)及干系机构事务(款)一般行政解决事务(项):指未单独竖立项级科主张其他模样支拨。

.一般寰球服务(类)发展与更正事务(款)社会职业发展计较(项):指反馈社会职业发展计较方面的支拨 。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)行政驱动(项):反馈行政单元(包括实行公事员解决的职业单元)的基本支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)藏书楼(项):反馈藏书楼的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)艺术扮演场面(项):反馈文化偏激他部门主宰的剧院(团)等艺术扮演团体的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文化(款)艺民众文化(项)::反馈民众文化方面的支拨,包括下层文化馆(站)、民众艺术馆支拨等。

.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反馈荧惑文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支拨。 

.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市集解决(项):反馈用于文化国法检查等文化市集解决方面的支拨。

.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支拨(项)反馈除上述模样之外其他用于文化方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文物(款)文物保护(项):反馈行政单元(包括实行公事员解决的职业单元)的基本支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)文物(款)其他文物支拨(项):反馈除上述模样之外其他用于文物方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)行政驱动(项):反馈行政单元(包括实行公事员解决的职业单元)的基本支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)久了模样解决(项):反馈各模样久了解决中心和久了学校等单元的日常解决支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)体育教师(项):反馈各级体育久了教师补助及器材购置等方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)久了场馆(项) :反馈久了场馆建造及治愈等方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)民众体育(项):反馈业余体校和全民健身等民众体育行动方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)体育(款)其他体育支拨(项):反馈除上述模样之外其他用于体育方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)播送电视(款)行政驱动(项):反馈行政单元(包括实行公事员解决的职业单元)的基本支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)播送电视(款)电视(项):反馈电视台、电视辐照台、电视转播台的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)播送电视(款)其他播送电视支拨(项):反馈除上述模样之外其他用于播送电视方面的支拨。

.文化旅游体育与传媒支拨(类)其他文化体育与传媒支拨(款)其他文化体育与传媒支拨(项):反馈除上述模样之外其他文化体育与传媒方面的支拨。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)归口解决的行政单元离退休(项):反馈实行归口解决的行政单元(包括实行公事员解决的职业单元)开支的离退休的支拨。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)未归口解决的行政单元离退休(项):反馈实行归口解决的行政单元(包括实行公事员解决的职业单元)开支的离退休的支拨。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)机关职业单元基本养老保障缴费支拨(项):反馈机关职业单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障支拨。

.社会保障和办事支拨(类)行政治业单元离退休(款)机关职业单元做事年金缴费支拨(项):反馈机关职业单元实施养老保障轨制由单元交纳的做事年金支拨。

.社会保障和办事(类)行政治业单元离退休(款)其他行政治业单元离退休支拨(项):反馈除上述模样之外其他用于行政治业单元离退休方面的支拨。

.社会保障和办事(类)抚恤(款)弃世抚恤(项):反馈按章程用于义士和甩手、病故东谈主员家属的一次性和依期抚恤金以及丧葬补助费。

.社会保障和办事支拨(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反馈按章程用于伤残东谈主员的抚恤金和按章程开支的各式伤残补助金。

.社会保障和办事支拨(类)其他社会保障和办事支拨(款)其他社会保障和办事支拨(项):反馈除上述模样之外其他用于社会保障和办事方面的支拨。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)行政单元医疗(项):指反馈财政部门相连安排的行政单元基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保障的行政单元的公费医疗经费,按国度章程享受离休东谈主员、赤军老战士待遇东谈主员的医疗经费。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)职业单元医疗(项):指反馈财政部门的职业单元基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保障的职业单元的公费医疗经费,按国度章程享受离休东谈主员的医疗经费。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)公事员医疗补助(项):反馈财政部门安排的公事员医疗补助经费。

.医疗卫生与筹划生养支拨(类)行政治业单元医疗(款)其他行政治业单元医疗支拨(项):反馈除上述模样外的其他用于行政治业单元医疗方面的支拨。

.住房保障支拨(类)住房更正支拨(款)住房公积金(项):指反馈行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部章程的基本工资和津贴补贴以及章程比例为员工交纳的住房公积金。

.其他支拨(类)其他支拨(款)其他支拨(项):反馈除上述模样之外其他不行折柳到具体功能科目中的支拨模样。

.基本支拨:指为保障机构平方运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

.模样支拨:指在基本支拨之外为完成特定行政任务和职业发展方向所发生的支拨。 

.经营支拨:指职业单元在专科业务行动偏激辅助行动之外开展非寂静核算经营行动发生的支拨。

.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及驱动费和公事招待费。其中,因公出洋(境)费反馈单元公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨;公事用车购置及驱动费反馈单元公事用车车辆购置支拨(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨;公事招待费反馈单元按章程开支的千般公事招待(含外宾招待)支拨。

.机关驱动经费:为保障行政单元(含参照公事员法解决的职业单元)驱动用于购买货品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开垦购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公事用车驱动治愈费以偏激他用度。

第四部分附件

雅安市文化体育和旅游局部门年部门合座支拨绩效评价论说

(论说范围包括机关和下属单元)

一、部门(单元)野蛮

(一)机构构成。

雅安市文化体育和旅游局及下属二级决算单元共个,其中行政单元个,参照公事员法解决的职业单元个,其他职业单元个。

(二)机构职能。

雅安市文化体育和旅游局贯彻彭胀党中央对于文化、体育、旅游、播送电视和文物职责的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中援救和加强党对文化、体育、旅游、播送电视和文物职责的相连归拢指导。主要职责是:

.推敲草拟本行业表率性文献,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门照章行政职责背负,落实行政国法背负制。

.组织推动全市文化、体育、播送电视的职业、产业和旅游业发展,拟订发展计较并组织实施;推动文化、体育、旅游和播送电视体制机制更正;推动文化和旅游会通发展,促进文化和旅游与干系产业会通发展。

.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与诓骗,促进文化、体育、旅游和播送电视产业发展;组织全市文化和旅游合座形象彭胀,促进文化、体育、旅游和播送电视产业对外谐和相易和市集彭胀,制定我市旅游市集开发政策并组织实施,推动全域旅游;组织、解决和谐和、指导全市性要紧文化、旅游、播送电视宣传等行动和体育赛事。

.推动全市文化、体育、旅游、播送电视基础智力建造和寰球服务体系建造,深入实施文化、体育、旅游、播送电视惠民工程,统筹推动文化、体育、旅游、播送电视基本寰球服务方法化、均等化。

.加强阵脚建造,主持正确的公论导向和创作导向,推动文学艺术和播送电视节目创作坐褥,扶持体现社会主义中枢价值不雅、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和播送电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和雅安腹地特色文化传承发展。

.承担全市非物资文化遗产保护职责职责,推动非物资文化遗产的保护、传承、普及、阐述和振兴。

.解决和指导全市文物保护与考古职责;组织文物资源访问;负责组织遴择、陈说市级以上文物保护单元,指导县(区)文物保护单元陈说等职责;组织谐和要紧文物保护、考古模样的实施;组织解决基本建造触及文物保护干系职责;组织指导文物保护宣传;谐和、指导和监督全市文物安全职责,履行文物行政看管职责;负责全市世界文化遗产保护妥协决的监监职责,组织开展世界文化遗产陈说;谐和干系部门负责世界文化与当然遗产、历史文假名城(镇、村)陈说和监督解决职责。

.彭胀全民健身筹划,推动确立和完善全民健身服务体系;指导和开展民众性体育行动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育偏激他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测职责;指导监督国度体育考验方法的实施;推敲和指导体育教师、体育竞赛和久了员队列建造;组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和概述性久了会;负责组织谐和市级概述性久了会的竞赛职责;承担组织、监督体育久了中的反焕发剂职责;指导和推动青少年体育职责;协管体育彩票销售。

.制订并组织实施全市境表里文化旅游市集开发营销政策;承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭馆、文化主题栈房、星级农家乐等的指导、推选、评定和复核等职责背负;承担全市旅行社偏激分支机构的监督解决背负,审核、陈说旅行社;组织金熊猫旅游方法彭胀应用。

.指导播送电视节主张传输遮掩、监测和安全播出职责;监督解决、审查全市播送电视节目和收罗视听节主张内容和质料;推动播送电视与新媒体新技巧新业态会通发展,推动广电网与电信网、互联网三网会通;指导、推动全市救急播送体系建造;指导、协归拢解决雅安市播送电视台的宣传、发展、传输遮掩等要紧事项。

.指导全市文化、体育、旅游和播送电视市集发展,对全市文化、体育、旅游和播送电视市集经营照章进行行业监管和业务指导;推动文化、体育、旅游和播送电视行业信用体系建造,依礼貌范文化、体育、旅游和播送电视市集。

.统筹全市文化、体育、旅游和播送电视市集概述行政国法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和播送电视市集的非法行动,看管督办大案要案,治愈市集次第。

.指导、推动全市文化、体育、旅游和播送电视东谈主才队列建造。

.推动全市文化、体育、旅游和播送电视科技创新发展,推动行业信息化、方法化建造。

.照章依规履行行业安全坐褥和做事健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等职责背负。

.指导妥协决市本级下属文化、体育、旅游、播送电视和文物职业单元;指导干系行业协会、学会的业务行动。

.完成市委和市政府交办的其他任务。

.职能转换。

()统筹推动文旅会通发展,促进文旅与干系产业会通发展。加强播送电视与新媒体新技巧新业态会通发展。深化“放管服”更正,进一步简政放权,强化事中过后监管,推动审批服务便民化。

()统筹推动承担行政职能的职业单元更正。原市文物局(市博物馆)不再承担文物解决行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关相关内设机构承担。

(三)东谈主员野蛮。

抑制年底,雅安市文化体育和旅游局局机关在编在岗东谈主数为东谈主,其中公事员东谈主,参照公事员法解决职业东谈主员东谈主,非参公职业东谈主员东谈主。各直属单元在编在岗东谈主数为东谈主。

二、部门财政资金进出情况

(一)部门财政资金收入情况。

年本年收入猜想,.万元,其中:一般寰球预算财政拨款收入,.万元,占.%;政府性基金预算财政拨款收入.万元,占.%;其他收入万元,占.%。

(三)部门财政资金支拨情况。

年本年支拨猜想,.万元,其中:基本支拨,.万元,占.%;模样支拨,.万元,占.%。

三、部门合座预算绩效解决情况

(一)部门预算解决。

按照预算绩效解决条款,本部门开展了绩效方向解决,事先完获利效方向制定,事中追踪监控预算彭胀情况及进程,严格支拨抑制,积极推动模样单元对模样绩效的追踪监控,针对模样脾性优化绩效追踪的神态和经过,将动态追踪和依期追踪相结合,把绩效追踪与加强往时预算彭胀、实施预算治愈、使用结转资金、优化模样解决结合起来,提高绩效追踪的实时性和效蹧蹋。模样完成后伸开绩效自评,自评作念到准确,保证全面完成年头预算。

(二)收尾应用情况。

将绩效评价收尾作念到方向公开、自评公开,并请将绩效评价及应用收尾反馈到模样实施单元,条款模样实施单元凭证绩效评价论说反馈的问题和建议的建议进行整改,提高解决水平。

四、评价论断及建议

(一)评价论断。

我局合座支拨基本完成了年头既定的绩效方向,经过自评,专项模样支拨合理,相宜财务表率,资金使用效果较好。

(二)存在问题。

一是绩效评价体系还不健全,评价主张假想量化程度不够,绩效评价开展圮绝强有劲的轨制保障;二是东谈主员训诲有待进一步提高,由于预算绩效解决职责开展时候短,触及面广,专科性强,加上圮绝系统的培训,在一定程度上影响了绩效评价职责质料。

(三)改进建议。

一是确立健全绩效评价体系,推动绩效评价主张科学化。二是加大财务绩效评价职责的宣传和培训力度。

雅安市文化体育和旅游局单元年度部门合座支拨绩效评价自评表

绩效主张

主张分值

得分

一级主张

二级主张

三级主张

部门预算解决(分)

预算编制(分)

方向制定

方向完成

编制方法

预算彭胀(分)

支拨抑制

动态治愈

彭胀进程

完成收尾(分)

预算完成

非法纪录

绩效收尾应用(分)

自评质料(分)

自评准确

信息公开(分)

方向公开

自评公开

整改反馈(分)

收尾整改

应用反馈

总分

第五部分附表

一、收入支拨决算总表(汇总表)

二、收入决算表(汇总表)

三、支拨决算表(汇总表)

四、财政拨款收入支拨决算总表(汇总表)

五、财政拨款支拨决算明细表(汇总表)

六、一般寰球预算财政拨款支拨决算表(汇总表)

七、一般寰球预算财政拨款支拨决算明细表(汇总表)

八、一般寰球预算财政拨款基本支拨决算表(汇总表)

九、一般寰球预算财政拨款模样支拨决算表(汇总表)

十、一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算表(汇总表)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表(汇总表)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表(汇总表)

十三、国有成本经营预算支拨决算表(汇总表)




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